PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Energiecontract

Vanaf 1 januari wordt het huidige energiecontract aangepast. De laatste jaarafrekening over de periode april 2021 tot en met maart 2022 bedroeg € 62.000, -. Op basis van het verbruik over die periode zijn we met het nieuwe contract € 192.000, - kwijt.
In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van een bedrag van € 150.000, - voor de energiekosten. Om binnen deze begroting te blijven moeten we dus € 42.000, - besparen. Dit komt overeen met een besparing van 22%.
Dit zijn de genomen en nog te nemen stappen in het kader van de energiebesparing:

  1. Het nauwkeurig in kaart brengen van het huidige gasverbruik.

Het doel hiervan is om het energiebeheer goed in de vingers te krijgen. Dat gebeurt onder andere door het dagelijks uitlezen van de verbruikshoeveelheden. Met die gegevens kunnen we de nachttemperaturen van vooral de kerkzalen optimaal instellen bij een gegeven (verwachte-) buitentemperatuur. Ook kunnen we met deze gegevens gebruiken om precies op tijd de opwarming van een kerkzaal te starten, dus niet onnodig lang.
Dit alles vereist het plaatsen van extra tussenmeters voor gas in de Oase en de Zuiderkerk om daarmee het gasverbruik van de kerkzaal en de bijzalen afzonderlijk te kunnen monitoren. In de Zuiderkerk is dit reeds gerealiseerd, de Oase volgt binnenkort. Ook zijn er inmiddels zogenaamde dataloggers geplaatst om de temperatuur per ruimte te meten.

  1. Het naar beneden brengen van het huidige gebruik.

Het verlagen van de comfort temperatuur naar 18 ˚C.
Het verlagen van de nachttemperatuur naar 12 ˚C.
Individuele op de planning gebaseerde CV regeling per ruimte.
Het optimaliseren van de verwarming van de Oase door het zoveel mogelijk verwarmen van de kerkzaal - inclusief de ontmoetingsruimte – met behulp van de aanwezige convectoren. De vloerverwarming wordt alleen gebruikt om de nachttemperatuur van 12 ˚Cte handhaven.
Het zorgvuldig gebruik, naar behoefte, van de ventilatie van de Oase en de Zuiderkerk om te voorkomen dat onnodig warme lucht wordt afgezogen en vervangen door koude buitenlucht.

  1. Het concentreren van activiteiten

Bij met name bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers wordt gekeken waar deze het beste kunnen plaatsvinden. Waar mogelijk worden deze bijeenkomsten verplaatst naar een plek waar, vanwege ander activiteiten, toch al wordt verwarmd.

  1. Het tegen het licht houden van onze verhuurtarieven

We zullen op basis van de nieuwe energietarieven de huurbedragen van de verschillende niet-kerkelijke huurders tegen het licht houden. Waar blijkt dat we vanwege de hoge energiekosten geld toeleggen op de verhuur, gaan we in gesprek met die partijen over een energietoeslag tijdens de winterperiode.

  1. Het opstellen van een noodplan

Met bovengenoemde maatregelen verwachten we de benodigde besparing van 22% te kunnen halen. Mocht blijken dat dit, bijvoorbeeld vanwege een bovengemiddeld strenge winter, niet gaat lukken, zullen we met een nader plan komen dat inhoudt dat we de activiteiten in onze gebouwen, inclusief de zondagse eredienst, verder gaan concentreren en/of beperken. Met de huidige maatregelen en inzet van alle betrokkenen hopen en verwachten we dat dit niet zover zal hoeven komen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Cor Staal

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2023 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2023.

 

De begroting 2023 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters

Gerben Kijlstra

 

Toelichting bij de begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters

Inleiding

Uitgangspunten

Wij hebbende begroting 2023 opgesteld. Uitgangspunten zijn de werkelijke cijfers over het jaar 2021 en de goedgekeurde begroting 2022. De post onderhoud is in het gezamenlijk overleg tussen de leden van het College en de kerkmeesters vastgesteld. De begrotingen van de werkgroepen zijn het resultaat van overleg tussen de CvK en de vertegenwoordigers van de werkgroepen en de begrotingsonderdelen Missiefonds Schakel en Fonds instandhouding Schakel zijn in overleg met de penningmeester van De Schakel vastgesteld.

Toelichting begroting

Onderstaand geven wij aan hoe de significante verschillen tussen de begroting 2023 en de werkelijke kosten 2021 dan wel de begroting 2022 verklaard kunnen worden.

Bijdragen

De post bijdragen wordt verdeeld in twee inkomensstromen, te weten:

  1. a) de toezeggingen op basis van de actie Kerkbalans en
  2. b) drie aparte acties gedurende het jaar, waarbij we accept girokaarten naar de gemeenteleden sturen. De toezeggingen op basis van de actie kerkbalans vormen veruit de belangrijkste inkomensbron van de PGD.

Bij het vaststellen van de post vaste bijdragen is uitgegaan van de toezeggingen die in 2021 zijn ontvangen (€ 835.000), waarbij een neerwaartse correctie van circa 5% is toegepast. Dit percentage is hoger dan de 3% die we afgelopen jaren hebben gehanteerd vanuit de zorgen dat de recente sterke achteruitgang in besteedbaar inkomens een weerslag zal geven op de hoogte van de vrijwillige bijdragen.

Salariskosten

Ten aanzien van de personele kosten en die van daaraan gerelateerde diensten is de te verwachten verhoging gebaseerd op de te verwachten stijging van de Consumenten Prijs Index. Het huidige beeld is dat deze per 1 januari 2023 met 10% zal stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Alle daaraan gerelateerde kosten zijn derhalve met 10% verhoogd.

Formatieplaatsen

Bij het opstellen van de begroting is het onderstaande overzicht van de formatieplaatsen als basis gebruikt:

-           3,70 fte predikanten*
-           0,44 fte kerkelijk werkers
-           1,3 fte kosters
-           1,2 fte administratief medewerkers, waarvan 0,28 fte wordt doorberekend aan de begraafplaatsadministratie

* De 3,7 fte predikanten in als volgt onderverdeeld:
Ds. Smilde 0,7 fte
Ds. Den Dikken 0,7 fte en een tijdelijke uitbreiding met 0,3 fte
Ds Engelsma 0,22 fte totdat de predikantsvacature is ingevuld
Vacature predikant 0,7 fte
Klaas Hoekstra 0,44 fte
Sjouke van der Meulen 1,0 fte
Vacature Kerkelijk Jeugd 0,5 fte.
Met de factor 0,9 t.a.v. de kerkelijk werkers komt dit in totaal op 4,4 fte. Deze overschrijding is niet begroot omdat de twee vacatures niet per 1 januari 2023 zullen zijn ingevuld. De apart vermelde 0,44 fte betreft de kerkelijk werker in vaste dienst, Rudie Koetje.

Huisvestingskosten

De grote mutatie bij de post huisvestingskosten bedraagt de verhoging van de energiekosten. Met inbegrip van de resultaten van energiebesparende ingrepen en stringente beheersmaatregelen om het verbruik terug te brengen, verwachten we een verhoging op de post energie met € 100.000, -, namelijk van de huidige € 50.000, - naar € 150.000, -. De komende tijd wordt besteed aan het onderzoek naar de op korte termijn te realiseren besparende ingrepen en een inventarisatie van de beheersmaatregelen.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

De opgetelde begrotingen van de werkgroepen (de som van Wijkwerk en gemeenteavonden en Jeugdwerk) zijn ten opzichte van de begroting 2022 gestegen met € 24.100, -. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grotere focus op jeugd en middengroepen.

Resultaat 2023

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taakstelling een “sluitende” begroting te presenteren. Waar de afgelopen jaren een begroting met een relatief bescheiden tekort kon worden gepresenteerd, zien we ons voor 2023 geconfronteerd met dalende opbrengsten, maar vooral met explosief stijgende kosten. Dientengevolge verwachten wij het tekort in 2023 zal uitkomen op € 148.200, -.  Grofweg komt dit tekort voor € 100.000, - voor rekening van de stijging van de energiekosten en is € 40.000, - toe te schrijven aan de inflatiecorrectie. De teruglopende opbrengsten worden op ander posten in de begroting gecompenseerd door besparingen.

De begroting 2023 van de PGD sluit met een negatief resultaat van € 148.200. De dekking van dit tekort vindt plaats door een onttrekking uit de post “Overig kapitaal” van het Eigen Vermogen van de PGD.
De begroting 2023 van de Begraafplaatsen sluit met een positief resultaat van € € 2.700. Overschotten worden toegevoegd aan de post “Kapitaal Begraafplaatsen” van het Eigen Vermogen van de PGD

Drachten, oktober 2022
College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

 

Voor de bestemming van de Eindejaarsbijdrage van dit jaar hebben we gekozen voor een actueel en urgent onderwerp. We zullen de volledige opbrengst van de Eindejaarsbijdrage besteden aan energiebesparende maatregelen voor onze gebouwen. Op die manier kunnen we de stijging van de energiekosten zo veel mogelijk beperken en dragen tegelijkertijd ons steentje bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot.

We realiseren ons dat de forse kostenstijgingen van de afgelopen tijd mogelijk ook gevolgen heeft voor uw persoonlijke financiële ruimte. Desondanks vragen we u, als het mogelijk is, ook dit jaar de Protestantse Gemeente Drachten te steunen middels uw gift aan de Eindejaarsbijdrage.

We bieden u de volgende mogelijkheden om uw gift over te maken:

Bij voorbaat bedankt!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal

Op maandag 12 december wordt een vergadering van de Kleine Kerkenraad gehouden.

De laatste vergadering van het moderamen in 2022 is op maandag 19 december ook ter voorbereiding van de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 16 januari 2023. Punten voor deze vergadering kunnen worden doorgegeven voor 7 januari 2023 via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De werktijden van de scriba en het secretariaat van de kerkenraad zijn van maandag vanaf 09.00 uur tot vrijdag 12.00 uur.

Hartelijke groet,
Lena Minnema, secretariaat Kerkenraad

Voor de bestemming van de eindejaarbijdrage van dit jaar hebben we gekozen voor een actueel en urgent onderwerp. We zullen de volledige opbrengst van de eindejaarbijdrage besteden aan energiebesparende maatregelen voor onze gebouwen. Op die manier kunnen we de stijging van de energiekosten zo veel mogelijk beperken en dragen tegelijkertijd ons steentje bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot.
We realiseren ons dat de forse kostenstijgingen van de afgelopen tijd mogelijk ook gevolgen heeft voor uw persoonlijke financiële ruimte. Desondanks vragen we u, als het mogelijk is, ook dit jaar de Protestante Gemeente Drachten te steunen middels uw gift aan de eindejaarbijdrage.

Bij voorbaat bedankt!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal